Lasten
De lasten zijn per programma weergegeven, exclusief de mutaties in de reserves.
Tabel lasten per programma
Gerealiseerde lasten (x € 1.000) | begroting | % | rekening | % | ||||
Besturen en burgers | 12.581 | 19% | 13.844 | 18% | ||||
Veiligheid | 1.846 | 3% | 1.825 | 2% | ||||
Economie | 249 | 0% | 299 | 0% | ||||
Onderwijs | 2.627 | 4% | 2.647 | 3% | ||||
Cultuur | 717 | 1% | 699 | 1% | ||||
Ruimtelijke ordening | 4.879 | 7% | 14.385 | 19% | ||||
Milieu | 513 | 1% | 472 | 1% | ||||
Sociaal domein | 24.913 | 38% | 25.845 | 34% | ||||
Openbare ruimte | 17.457 | 27% | 16.778 | 22% | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | -362 | -1% | -284 | 0% | ||||
Onvoorzien | 100 | 0% | 0 | 0% | ||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
Totale lasten | 65.522 | 100% | 76.510 | 100% |
Toelichting
De meeste kosten worden gemaakt in het programma Sociaal domein, € 25,8 miljoen:
- inkomensregelingen € 5,2 miljoen
- samenkracht en burgerparticipatie € 4,4 miljoen
- maatwerkdienstverlening 18- € 5,7 miljoen
- maatwerkdienstverlening 18+ € 2,6 miljoen
- arbeids- en begeleide participatie € 3,4 miljoen
- geëscaleerde zorg € 1,2 miljoen
- maatwerkvoorzieningen Wmo € 2,1 miljoen
- overige € 1,2 miljoen
Ook het programma Openbare ruimte legt een groot beslag op het budget, € 16,8 miljoen:
- riolering € 5,6 miljoen
- verkeer en vervoer € 2,7 miljoen
- openbaar groen € 2,5 miljoen
- afval € 2,7 miljoen
- overige € 3,3 miljoen
Het programma Besturen en burgers bestaat voor ruim € 10 miljoen uit kosten gemaakt voor de ondersteuning van de organisatie (overhead).
Tabel lasten naar soort
Gerealiseerde lasten (x € 1.000) | begroting | % | rekening | % | ||||
Materiële lasten | 18.989 | 29% | 27.219 | 36% | ||||
Subsidies, overdrachten | 25.024 | 38% | 26.193 | 34% | ||||
Personele lasten | 12.878 | 20% | 14.566 | 19% | ||||
Kapitaallasten | 5.130 | 8% | 5.552 | 7% | ||||
Voorzieningen | 3.174 | 5% | 2.979 | 4% | ||||
Overige lasten | 325 | 0% | 1 | 0% | ||||
Totale lasten | 65.520 | 100% | 76.510 | 100% |
Toelichting
De subsidies en overdrachten bestaan uit inkoop sociaal domein (€ 10,9 miljoen), inkomensregelingen (€ 5,2 miljoen), participatie (€ 3,3 miljoen), crisisbeheersing en brandweer (€ 1,4 miljoen), samenkracht en burgerparticipatie (€ 1,3 miljoen, )sport (€ 1,0 miljoen), gezondheidszorg (€ 1,0 miljoen) en overige (€ 2,0 miljoen).
De materiële lasten bestaan uit kosten bouw- en woonrijp maken grondexploitaties (€ 11,3 miljoen), onderhoud openbaar groen (€ 0,9 miljoen), overhead (€ 3,6 miljoen), onderhoud wegen e.d. (€ 1,9 miljoen), afval (€ 1,6 miljoen), participatie (€ 1,3 miljoen), fusiekosten (€ 1,3 miljoen) en overige (€ 5,3 miljoen)
De personele lasten betreffen voornamelijk de salarissen en sociale lasten van de raad, het college van Burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat.