nr. | Indicator | uitleg indicator | beschikbaar | streefgetal | gerealiseerde | toelichting streefgetal |
periode | begroting 2019 | waarde | ||||
1 | Formatie | Aantal fte's per 1.000 inwoners. | 2019 | 6,28 | 6,40 | Dit getal is gebaseerd op de formatie per 31-12-2019. |
2 | Bezetting | Aantal fte's per 1.000 inwoners. | 2019 | 5,38 | 5,59 | Dit getal is gebaseerd op de bezetting per 31-12-2019. |
3 | Apparaatskosten | Bedrag per inwoner. | 2019 | € 544 | € 616 | Dit getal is gebaseerd op de gerealiseerde apparaatskosten 2019. |
4 | Externe inhuur | Kosten als percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen. | 2018 | max. 10% max. € 1,2 mln. | Deze indicator is historisch bepaald. | |
5 | Overhead | Uitgedrukt als percentage van de totale lasten. | 2019 | 11,19% | 11,06% | Dit getal is gebaseerd op de gerealiseerde overheadkosten in 2019. |
