verschillen | nadeel | I/S | voordeel | I/S | totaal |
Lasten | -9.624 | | 426 | | -9.198 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De werkelijke lasten van woonrijp maken van het bedrijventerrein Breekland zijn lager uitgevallen dan op voorhand werd voorzien. Hiertegenover staan ook lagere opbrengsten voor grondverkopen. | | | 118 | I | |
820 - Grondexploitatie
Voor de verschillende woningbouwlocaties komen de uitgaven voor woonrijp maken en de opbrengsten voor grondverkopen in 2019 niet overeen met de verwachte fasering. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van baten en lasten in de tijd. De voornaamste oorzaak van het verschil ten opzichte van de begrotingsraming is van administratief-technische aard. Op begrotingsbasis is de raming van grondexploitaties deels gesaldeerd opgenomen en verklaart de bruto geboekte realisatie een verschil € 5,9 mio. Daarnaast heeft een belangrijk verschil op dit taakveld te maken met de afwikkeling van grondexploitatie Westerdel ad € 3,4 mio. Hiertegenover staan ook hogere opbrengsten en het vrijvallen van de verliesvoorziening.
Verder zijn er mn. in de grondexploitatie Noorlob Sint Maarten en op het restwerk van de afgesloten grondexploitatie Broekerplein hogere lasten in 2019 geweest. De hogere lasten bedragen tezamen € 0,26 mio. De uitkomsten zijn bij de actualisatie van het MPG per 1-1-2020 verwerkt. | -9.482 | I | | | |
830 - Wonen en bouwen
Bij het opstellen van de begroting bleek uit analyse dat verschillende uitvoeringsbudgetten naar beneden konden worden bijgesteld. De bijstelling zit op verschillende taken binnen de gemeenten maar hebben voornamelijk betrekking op de bedrijfsvoering kosten. Op de onderdelen BAG en Wabo is een deel van de taakstelling gerealiseerd. Op het onderdeel handhaving is dit evenwel teniet gedaan. De verlaging van € 100.000 op het onderdeel Wonen en bouwen is hiermee niet gerealiseerd. | -99 | I | | | |
999 - Overige kleine verschillen | -43 | I | | | |
Reserves binnen het programma
Een intergrale toelichting op de reserves is opgenomen in de toelichting op de balans onder de Vaste passiva (Eigen vermogen). | | | 308 | I | |
Baten | -118 | | 12.234 | | 12.116 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Op bedrijventerrein Breekland zijn minder grondverkopen geweest dan werd verwacht. | -118 | I | | | |
820 - Grondexploitatie
De voornaamste oorzaak van het verschil ten opzichte van de begrotingsraming is van administratief-technische aard. Op begrotingsbasis is de raming van grondexploitaties deels gesaldeerd opgenomen en verklaart de bruto geboekte realisatie een verschil € 5,9 mio. Daarnaast heeft een belangrijk verschil op dit taakveld te maken met de afwikkeling van grondexploitatie Westerdel ad € 3,4 mio. en valt de verliesvoorziening Westerdel ad € 2,99 mio vrij wat onderdeel uitmaakt van het voordelig resultaat.
Tegenover de hogere lasten in grondexploitatie Noordlob Sint Maarten zijn de opbrengsten hoger geweest en maakt de winstneming van € 41.000 onderdeel uit van het voordelig saldo.
In de begroting was uitgegaan van een winstneming in de grondexploitatie Dr. Wilminkstraat. Deze is uiteindelijk niet gerealseerd. Het nadeel bedraagt € 225.000. | | | 12.103 | I | |
830
Bouwen en wonen
Naar aanleiding van de 2e voortgangsrapportage 2019 van Cocensus zijn de inkomsten bouwleges uit oudere jaren geactualiseerd en middels de tussenrapportage verwerkt in de gemeentebegroting. De werkelijke inkomsten bouwleges 2017 en 2018 blijken evenwel hoger te zijn dan door Cocensus in de 2e voortgangsrapportage is ingeschat. Hierdoor zijn de verantwoorde opbrengsten in de jaarrekening uiteindelijk ook voordeliger. | | | 55 | I | |
999 - Overige kleine verschillen | 0 | I | | | |
Reserves binnen het programma
Een intergrale toelichting op de reserves is opgenomen in de toelichting op de balans onder de Vaste passiva (Eigen vermogen). | | | 76 | I | |
Totaal | -9.742 | | 12.660 | | 2.918 |
