verschillen | nadeel | I/S | voordeel | I/S | totaal |
Lasten | -319 | | 991 | | 672 |
030 - Beheer gebouwen en overige gronden (snippergroen)
In 2019 was sprake van veel personele verloop en de daarbijhorende (overlappende en benodigde) inwerktijd.
Daarnaast valt het op dat burgers steeds meer een beroep doen op verjaring van het stukje snippergroen, hierdoor neemt de afwikkeling van de dossiers en het overeenkomen van de huur/koopcontract veel meer tijd in beslag. | -55 | I | | | |
210 - Verkeer en vervoer
Door de veel strengere PFAS-norm voor grond zijn bepaalde werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. Zo is een groot deel (dat waar grondwerkzaamheden bij hoorden) van het groot onderhoud asfalt uitgesteld in afwachting van nieuwe grondonderzoeken en de nieuwe normeringen.
Daarnaast zijn door de weersomstandigheden de werkzaamheden aan de Korteweide en Langeweide en aan de 2e Industriestraat doorgeschoven naar het begin van het nieuwe jaar. | | | 685 | I | |
210 - Verkeer en vervoer
Wegens drukte/andere prioritering zijn bepaalde inspectie- en schoonmaakwerkzaamheden aan de kunstwerken niet uitgevoerd in 2019. Daarnaast zijn de kosten voor storingen en onderhoud meegevallen. | | | 56 | I | |
520 - Sportaccommodaties
Bij onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties wordt altijd de afweging gemaakt of het al noodzakelijk is of nog (een jaar) kan wachten. Voor een aantal werkzaamheden (onder andere de brandmeldinstallatie en glijbaan van het zwembad) is de keuze gemaakt om het nog niet in 2019 te doen. Bij het actualiseren van de meerjarenonderhoudsplanning worden deze werkzaamheden opnieuw in de meerjarenbegroting gepland. | | | 81 | I | |
570 - Openbaar groen
Door beperkte inzet van ambtelijke capaciteit (ziekte) is op hoofdlijnen uitvoering gegeven aan het taakveld groen en spelen, hierdoor zijn projectmatige onderdelen als omvorming en/of herinrichting niet of minimaal uitgevoerd. | | | 169 | I | |
720 - Riolering
De werkelijke uitgaven voor riolering wijken iets af van de begroting. Dit geldt ook voor de inkomsten. Het verschil wordt verrekend met de voorziening. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten komt doordat er nacalculatorisch een ander bedrag aan overhead wordt toegerekend dan bij de begroting. | -58 | I | | | |
730 - Afval
De kosten voor (onderhoud van) ingezet materieel voor de inzameling zijn hoger omdat een vrachtwagen voor inzameling is aangepast voor de het legen van de ondergrondse containers. | -54 | I | | | |
730 - Afval
De kosten voor inzameling en verwerking van afvalstoffen zijn hoger dan geraamd omdat de gemeente te maken heeft met een stijging van de kosten voor verwerking / transport en administratie van afval- en grondstoffen. Dat die kosten stijgen komt doordat de hoeveelheid restafval, fijn (2,81) & grof (28%) is toegenomen. Daarnaast heeft het rijk de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van fijn & grof restafval meer dan verdubbeld. | -120 | I | | | |
999 - Overige kleine verschillen | -25 | I | | | |
Reserves binnen het programma
Een integrale toelichting op de reserve is opgenomen in de toelichting op de balans onder de Vaste passiva (Eigen vermogen). | -7 | I | | | |
Baten | -369 | | 519 | | 150 |
030 - Beheer overige gebouwen en gronden
De huurinkomsten voor gemeentelijke woningen zijn hoger dan in de begroting rekening mee was gehouden. | | | 22 | I | |
210 - Verkeer en vervoer
Voor de werkzaamheden aan de Kerkmeerweg is van de Provincie een subsidie ontvangen. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd. In dat jaar zijn de kosten ook verantwoord. | | | 88 | I | |
340 - Economische promotie
De inkomsten van de toeristenbelasting zijn hoger. | | | 34 | I | |
520 - Sportaccommodaties
Dit betreft een incidentele baat naar aanleiding van de slotuitdeling van de curator omtrent de afwikkeling van het faillissement van Stichting Schietsport Langedijk. | | | 42 | I | |
520 - Sportaccommodaties
SPUK
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. | | | 41 | I | |
720 - Riolering
De werkelijke inkomsten voor riolering wijken iets af van de begroting. Dit geldt ook voor de uitgaven. Het verschil wordt verrekend met de voorziening. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten komt doordat er nacalculatorisch een ander bedrag aan overhead wordt toegerekend dan bij de begroting. | | | 67 | I | |
730 - Afval
De inkomsten voor verschillende grondstoffen zijn meegevallen. Daarnaast zijn de inkomsten voor leges afvalstoffenheffing iets hoger dan geraamd. | | | 149 | I | |
730 - Afval
Het verschil tussen de hogere uitgaven en de hogere inkomsten wordt verrekend met de voorziening. Omdat de nacalculatorische overhead iets hoger is dan bij de begroting berekend, is de onttrekking iets hoger. | | | 52 | I | |
999 - Overige kleine verschillen | | | 24 | I | |
Reserves binnen het programma
Een integrale toelichting op de reserve is opgenomen in de toelichting op de balans onder de Vaste passiva (Eigen vermogen). | -369 | I | | | |
Totaal | -688 | | 1.510 | | 822 |
