Net als voorgaande jaren was sprake van een krappe bezetting in de formatie en heeft de organisatie voor de normale bedrijfsvoering en de ontwikkeling van de organisatie gebruik moeten maken van inhuurkrachten. Eerder is al beschreven welke resultaten door de organisatie zijn behaald naast het op orde houden van de normale dienstverlening.
De inhuur is globaal op te splitsen in verschillende categorieën te weten:
- Inhuur ten behoeve van de ambtelijke fusie. Deze inhuur bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is voor het vormgeven van de ambtelijke fusie (en daardoor ook deels als basis voor de bestuurlijke fusie) specifieke kennis ingehuurd. Deze kosten zijn gedekt binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde budgetten.
Een volgende categorie inhuur betreft vervanging van vaste medewerkers die betrokken zijn bij de fusie. In veel gevallen is getracht om de taken voor de fusie te laten uitvoeren door eigen medewerkers om zo de betrokkenheid en de kennis te borgen. Voor de uitvoering van de eigen taken is indien nodig externe capaciteit aangetrokken.
Een derde gevolg van de fusie is dat vaste vacatureruimte niet direct is ingevuld vooruitlopend op de ambtelijke fusie. Hierdoor is voorkomen dat er frictiekosten gecreëerd zouden worden. Vanaf het tweede kwartaal is daarom een vacaturestop ingesteld en moest bij de vervulling van vacatures getoetst worden of de invulling van de functie ook op dezelfde manier in de ambtelijke fusieorganisatie nodig was. Hierdoor sluit het personeelsbestand van de gemeente beter aan op de behoefte van de nieuwe organisatie en worden in de toekomst extra kosten voorkomen.
- Tijdelijke extra capaciteit d.m.v. externe inhuur voor nieuwe wettelijke taken. Om nieuwe wettelijke taken direct op niveau uit te kunnen voeren of toekomstige wettelijke taken goed voor te bereiden is gekozen voor inhuur van specifieke kennis van het uitvoeren en opzetten van deze (nieuwe) taken;
- Inhuur in verband met ziekte vast personeel;
- Inhuur in verband met specifieke kennis die niet aanwezig is binnen de vaste organisatie;
- Inhuur sociaal domein conform de opdracht van de gemeenteraad.
Dekking inhuur
De dekking van de inhuur is op verschillende manieren geregeld in het afgelopen jaar. Als eerste zijn er enkele specifieke begrotingsposten voor reguliere inhuur. Dit betreft budget voor taken waar in de reguliere bedrijfsvoering inhuur voor nodig is. Te denken valt aan inhuur voor het uitvoeren van afvalinzameling in de vakantieperiodes. De vaste medewerkers gaan op vakantie en de dienstverlening moet volgens het schema doorgaan.
Een volgende dekkingscategorie die past binnen de normale bedrijfsvoering is dekking vanuit de vacatureruimte. Vacatures kunnen tijdelijk of volgens planning niet ingevuld worden en daardoor ontstaat ruimte in het salarisbudget dat gebruikt kan worden om inhuur te dekken. Gevallen waarbij dit ontstaat is als een vacature niet direct is in te vullen of als er bewust gekozen is om een vacature niet in te vullen (bijvoorbeeld in het kader van de ambtelijke fusie).
Een grote andere dekkingspost betreft budget van projecten en investeringen zoals GREX-en en projecten zoals de invoering van de omgevingswet. Voor deze projecten heeft de raad geld ter beschikking gesteld of is dekking in de projecten vanuit gelden van derden. Hoewel deze budgetten niet zijn gerubriceerd als inhuurbudget is het gebruikelijk dat hier wel externe capaciteit voor gebruikt wordt. Tenslotte is er inhuur geweest voor de voorbereiding en uitwerking van de fusie. De omvang van deze werkzaamheden is dermate veel en complex dat dit niet alleen met eigen capaciteit uit te voeren is. Deze kosten worden gedekt door de budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor de fusie en een ander deel is vooruitlopend op de te ontvangen bedragen voor de bestuurlijke fusie.
In het totaal kan geconcludeerd worden dat de inhuur is gedaan binnen de totale aanwezige door de raad goedgekeurde budgetten omdat er een positief rekeningresultaat is.