Toelichting op de investeringen

Programma/ investering	netto krediet t/m 2019	totaal besteed t/m 2018	besteed 2019	saldo
	50.332	25.749	13.107	17.777
Besturen en burgers	7.888	4.801	2.101	986
Datalab gegevensmanagement en managementinformatie	80			80
Liften gemeentehuis Langedijk	61			61
Omdat het gemeentehuis leeg staat wordt er geen groot onderhoud meer aan gepleegd.
Werkplekken (bureau's)	225		223	2
Werkplekken in de Binding zijn gerealiseerd
Modernisering informatievoorziening	3.863	3.823	0	40
Generieke en specifieke informatievoorziening	350	24	160	166
Bodemplaat, applicatiemigratie	210	76	207	-73
Implementatie Servicebus + GGI Netwerk	185			185
MIP vervangingsinvesteringen Informatisering	2.459	855	1.062	542
Overige investeringen I&A MIP 2017-2021	455	23	449	-17
Economie	1.100	131	144	832
Historische vaarverbinding (voorbereiding)	100	131	73	-104
Het voorlopig ontwerp bevindt zich in de afrondingsfase.
Historische vaarverbinding (uitvoering)	1.000		64	936
De gemaakte kosten voor de voorbereiding en de uitvoering lopen op dit moment door elkaar. Na afronding van de voorbereidingsfase wordt dit bijgesteld.
Route binnendoor SP-BoL (voorb)			7
Onderwijs	3.805	381	1.075	2.349
SIHP Maria / Duizend eilanden	335	165	13	157
SIHP Steltloper / Paus Johannes	2.330	54		2.276
SIHP IKC Oudkarspel	1.140	162	1.062	-84
Ruimtelijke ordening	26	4.367	1.175	5
GREX Benedenweg	26	16	5	5
Grond lokatie De Ark (v.m. NIEGG)	0	63	-38	n.v.t.
Gronden uitgegeven in erfpacht	0	4.288	1.208	n.v.t.
Sociaal domein	4.148	1.915	1.974	259
Binding 2e en 3e fase verbouwing	4.098	1.915	1.974	209
Het grootste deel van de verbouwing is gereed. De laatste afrondende werkzaamheden vinden in 2020 plaats.
De Binding - zonnepanelen	50			50
Openbare ruimte	33.575	14.154	6.638	13.471
Materieel openbare werken	515	0	79	436
In 2019 is een trekker vervangen en is gestart met de vervanging van een vrachtwagen.
Bedrijfshal milieustraat	800		954	-154
Pand is opgeleverd en in gebruik. Plaatsing van overdekte fietsenstalling is in voorbereiding.
Vervanging/uitbreiding afvalcontainers	1.554	1.010	34	510
Aanpassingen van knelpunten / efficiëntie slag opstelplaatsen wordt per route opgepakt en is stapsgewijs in voorbereiding / uitvoering.
Ondergrondse afvalcontainers	708	628	-5	85
Ondergrondse containers worden gefaseerd ingevoerd en Langedijk op plaatsen waar geen gescheiden afvalinzameling mogelijk is. Nog niet alle ondergrondse containers zijn geplaatst. Budget wordt ingezet bij projecten en ontwikkeling
Realiseren moderne milieustraat	1.210	1.213	4	-7
Afgerond
GYM Schoolstraat sportinventaris	14		13	1
Afgerond
Oostwal vlakke dakbedekking	76	35	54	-13
Afgerond
Geestmerambacht vlakke dakbedekking	149	112	5	32
Afgerond
Zonnepanelen op de gemeentelijke daken	436		284	152
Werkzaamheden lopen voorspoedig. Afronding vindt in 2020 plaats
Aanleg brug Laansloot-Zandsloot (voorbereiding)	215	4	78	133
Brug is eind 2019 opgeleverd.
COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW - noodherstel	54			54
Krediet staat er dubbel in. Wordt in 2020 gecorrigeerd.
COMBI reconstructie Oranjebuurt deel 2	54		99	-45
Project is gerealiseerd. Laatste termijnen volgen in 2020 en onderhoudsperiode loopt tot in 2020.
Doortrekken De Punt (voorbereiding)	100	9	38	53
Doorvaarbaarheid Sint Pancras - Vroonerm	609	76	127	406
Het deelproject De Helling is in 2019 binnen de raming gerealiseerd.
GRP investeringen	16.625	8.673	2.064	5.888
De vervangingsinvesteringen van de riolering zijn deels voordeliger uitgevallen, maar lopen ook enigszins achter op de planning. De uitbreidingsinvesteringen 1e aanleg riolering lopen ook achter op de ramingen. Bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan worden de budgetten geactualiseerd
Herinrichting omgeving Veilingterrein	395		187	208
Herinrichting van het openbaar gebied van het voormalig veilingterrein en brug is deels opgeleverd. Verwachting project gereed is 2023.
Kunstwerken doorvaarbaarheid	247			247
Rehab O.Randweg (Veil.weg-Stolbergstr)	0	29	21	-50
Rehabilitatie Ambachtsdijk	228		228	0
Rehabilitatie Geestweg	376	29	353	-6
Rehabilitatie Kerkmeerweg	596	229	68	299
Rehabilitatie Langebalkweg	428	35	500	-107
Rehabilitatie Nauertogt	1.487	945	31	511
Verbetering verkeerssituatie Sint Pancra	1.700	14		1.686
Vervangen damwanden div. locaties	81	52		29
Vervangingsinvesteringen OV	1.129	673	234	222
Voorb. revitalisatie havengebied BOL	200	84	134	-18
De voorbereiding van dit project vergt meer tijd en budget om alle onderzoeken uit te laten voeren die benodigd zijn om de uitgangspunten voor het masterplan vast te kunnen stellen.
Vervanging kade Veilingweg	200	2	163	35
Voorburggracht Zaagmolenweg-Kasteelstr.	500	0	5	495
Voorburggracht N504-Zaagmolenweg	470	302	29	139
Aankoop Benedenweg 103 SP	0		562	n.v.t.
Aankoop Voorburggracht 429-431 OK	0		2	n.v.t.
Duikerdel systeemplafond	66			66
Werkzaamheden worden meegenomen in de actualisatie van het MJOP gebouwen
Fietspad Nauertogt N245-Kanaaldijk	1.000			1.000
Integraal project openbare ruimte Barnewiel	30			30
Rehab. Pieter Zeemanweg	323			323
Rehabilitatie De Swaan	380			380
Rehabilitatie Loopakker	200			200
Revitalisatie havengebied BOL	120			120
Er wordt gewerkt aan een voorstel om een deel van het uitvoeringskrediet over te hevelen als voorbereidingskrediet.
Vervangen glijbaan Duikerdel	150		80	70
Werkzaamheden zijn eind 2019 gestart. Afronding in eerste kwartaal 2020.
Voorbereiding GREX De Overbrugging	0		115	n.v.t.
In het verleden gemaakte kosten worden ingebracht in de in 2020 nog te openen grondexploitatie.
VRI Uitvalsweg	75		48	27
VRI Voorburggracht/Geestweg/O.Randweg	75		41	34
Afrondingen			9